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婺源县农业局2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-24 10:32:33  作者:林根  来源:婺源县农业局  点击数:载入中…

 第一部分    婺源县农业局概况

一、部门主要职责

婺源县农业局是主管全县农业工作的县政府组成部门,主要职责是:1.在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。2.提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。3.组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4.拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。5.组织农业资源区划分工作,指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。6.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。7.拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。8.拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。9.承担农产品质量安全的监督管理工作。10.依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饮料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。11.负责农作物重大病虫害防治。12.制订农业生态建设规划并组织实施。13.承担农业防灾减灾的责任。14.会同有有部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,承担农村劳动力转移就业培训工作,参与实施农村实用人才培训工程。15.组织开展农业、贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。组织开展农产品国际市场。承担农业涉外的有关事宜。16.承办县人民政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

县农业局共有预算单位1个,编制人数77个,其中;行政编制10人(含工勤编2人)、全额补助事业编制67人;实有人数81人,其中:在职人数67人(包括行政人员9人、全额补助事业人员58人)、长期聘用人员8人;离休人员1人;遗属5人。

第二部分  婺源县农业局2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年县农业局收入预算总额为527940.98百元,比上年增加231732.73百元,其中:财政拨款收入67490.57百元,比上年增加5629.28百元,占收入预算总额的12.78%,增加原因是职工医疗保险费财政全额负担;其他收入2166.11百元,比上年减少1119.78百元,占收入预算总额的0.41%;上级补助收入14210.5百元;上年结转收入444073.8百元,比上年增加213012.73百元,占收入预算总额的84.11%

(二)预算支出情况

2017年县农业局支出预算总额为527940.98百元,比上年增加231732.73百元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出81705.04百元,比上年增加17460.86百元,占支出预算总额的15.48%;其中工资福利支出72250.04百元、商品服务支出7296百元、对个人和家庭的补助支出921.14百元;项目支出446235.94百元,比上年增加214271.87百元,占支出预算总额的84.52%,其中:工资福利支出5900百元、商品服务支出61445.26百元、对个人和家庭的补助支出45760.7百元,基本建设支出200297.17百元,其他资本性支出76593.81百元;其他支出56239百元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出9079.97百元,医疗卫生支出4356.79百元,城乡社区事务支出132700百元,农林水事务支出252955.41百元,住房保障支出128848.81百元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县农业局财政拨款支出预算为67490.57百元,比上年增加5629.28百元,占支出预算总额的12.78%;具体支出情况是:基本支出64090.57百元,其中工资福利支出55873.43百元,占财政拨款支出预算总额的82.78%,商品服务支出7296百元,占财政拨款支出预算总额的10.81%;对个人和家庭的补助支出921.14百元,占财政拨款支出预算总额的1.36%;项目支出3400百元,其中工资福利支出2100百元,占财政拨款支出预算总额的3.11%,商品服务支出1000百元,占财政拨款支出预算总额的1.48%;其他资本性支出300百元,占财政拨款支出预算总额的0.44%

(四)政府性基金情况

  本单位无政府性基金收支

(五)机关运行经费支出情况

2018年县农业局机关运行经费预算为7296百元,比上年减少100百元,其中办公费531.82百元,印刷费500百元,水电费540百元,公车运行维护费1818百元,差旅费700.18百元,因公出国200百元,维修(护)费500百元,会议费500百元,公务接待费500百元,工会经费810百元,其他交通费用696百元。

(六)政府采购情况

    2018年县农业局预算安排政府采购总额为16296.22百元,全部为货物采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县农业局“三公”经费年初预算安排6618百元。比上年减少679百元,其中:

因公出国(境)费200百元,与上年持平。

公务接待费4600百元,与上年持平。

公务用车购置及运行经费1818百元,比上年减少679百元。

第三部分   婺源县农业局2017年部门预算表(详见附表)

第四部分  名词解释

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业部门所属事业机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附表:2018年预算公开表2018年预算公开表.XLS

文件类型: .xls
2018年预算公开表
文件类型: .xls c8326ba6be067266ba27f44c52198fc9.xls (71.00 KB)

【编辑:农业局】
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